Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038557
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-1176
Monto Contrato
₲ 157.595.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.737.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.737.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191509
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/10 ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación