Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 15.503.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.503.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17481
Monto Contrato
₲ 170.537.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.177.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.177.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189825
Nombre de la Licitación
DIFUSION DE CAMPAÑA PAPEP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil