Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023484
Monto de la Factura
₲ 187.397.490
Nro. Solicitud de Transferencia
25796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.397.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-1043
Monto Contrato
₲ 187.397.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.914.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.914.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii