Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 85.856.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.856.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-12929
Monto Contrato
₲ 122.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.640.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.640.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA LA OFICINA DE AREGUA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo