Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0039925
Monto de la Factura
₲ 123.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58977
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7205
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.970.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.970.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION VEHICULO CAMIONETA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes