Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038027
Monto de la Factura
₲ 39.992.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15267
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2010
Fecha de la Transferencia
08-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.992.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-53622
Monto Contrato
₲ 238.599.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.889.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.889.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar