Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038509
Monto de la Factura
₲ 39.975.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.975.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-53622
Monto Contrato
₲ 238.599.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.889.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.889.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar