Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 135.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58419
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7793
Monto Contrato
₲ 135.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.458.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.458.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191589
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social