Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018392
Monto de la Factura
₲ 71.245.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.245.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-14707
Monto Contrato
₲ 217.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.257.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.257.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201233
Nombre de la Licitación
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADOS DE DATOS Y TELEFONIA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social