Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109843
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17216
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.605.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.605.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196122
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr