Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 1.388.318
Nro. Solicitud de Transferencia
106773
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17216
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.605.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.605.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196122
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr