Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088313
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
049/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-11104
Monto Contrato
₲ 107.551.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.383.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.383.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia