Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009762
Monto de la Factura
₲ 47.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.709.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10111
Monto Contrato
₲ 47.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.370.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.370.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil