Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102762
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0218
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185178
Nombre de la Licitación
CONSULTORIAS PARA EL SECTOR TURISMO Y CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo