Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 78.804.248
Nro. Solicitud de Transferencia
191807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.941.406
Retención DNCP
₲ 280.830
Retención IVA
₲ 2.149.207
Retención Renta
₲ 1.432.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-15001-17-152156
Monto Contrato
₲ 126.391.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.196.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.196.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo