Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029004
Monto de la Factura
₲ 39.772.195
Nro. Solicitud de Transferencia
191863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.822.634
Retención DNCP
₲ 141.734
Retención IVA
₲ 1.084.696
Retención Renta
₲ 723.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-15001-17-152135
Monto Contrato
₲ 39.772.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.822.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.822.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo