Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122459
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.907.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.907.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro