Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122459
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.907.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.907.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro