Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 8.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.007
Retención DNCP
₲ 29.334
Retención IVA
₲ 224.495
Retención Renta
₲ 149.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122459
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.907.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.907.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro