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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000428
Monto de la Factura
₲ 23.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.452.681

Retención DNCP
₲ 84.137
Retención IVA
₲ 643.909
Retención Renta
₲ 429.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131164
Monto Contrato
₲ 91.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.033.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.033.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306764
Nombre de la Licitación
CO Nº 03/2016 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana