Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000400
Monto de la Factura
₲ 8.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.499.875
Retención DNCP
₲ 31.852
Retención IVA
₲ 243.764
Retención Renta
₲ 162.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131164
Monto Contrato
₲ 91.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.033.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.033.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306764
Nombre de la Licitación
CO Nº 03/2016 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana