Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007920
Monto de la Factura
₲ 157.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.541.890
Retención DNCP
₲ 560.382
Retención IVA
₲ 4.288.637
Retención Renta
₲ 2.859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125430
Monto Contrato
₲ 157.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.541.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.541.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta, Cinta y Toner para Maquinas Impresoras y Útiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación