Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002408
Monto de la Factura
₲ 16.681.550
Nro. Solicitud de Transferencia
20585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.801.635
Retención DNCP
₲ 60.135
Retención IVA
₲ 354.815
Retención Renta
₲ 464.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129587
Monto Contrato
₲ 487.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia