Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002265
Monto de la Factura
₲ 12.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.473.956
Retención DNCP
₲ 43.443
Retención IVA
₲ 281.455
Retención Renta
₲ 221.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129587
Monto Contrato
₲ 487.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia