Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002314
Monto de la Factura
₲ 10.901.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.285.476
Retención DNCP
₲ 38.701
Retención IVA
₲ 278.087
Retención Renta
₲ 299.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129587
Monto Contrato
₲ 487.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia