Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014023
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.274.869
Retención DNCP
₲ 42.221
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 326.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130479
Monto Contrato
₲ 168.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.916.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.916.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro