Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005431
Monto de la Factura
₲ 7.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.583.129
Retención DNCP
₲ 28.416
Retención IVA
₲ 217.473
Retención Renta
₲ 144.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129267
Monto Contrato
₲ 7.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.583.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.583.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central