Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 6.660.564
Nro. Solicitud de Transferencia
139793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.334.075
Retención DNCP
₲ 23.736
Retención IVA
₲ 181.652
Retención Renta
₲ 121.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121974
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.286.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.286.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro