Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005539
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121974
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.286.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.286.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro