Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.076
Retención DNCP
₲ 43.833
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121974
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.286.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.286.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro