Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005214
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121974
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.286.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.286.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro