Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 12.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185815
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.723
Retención DNCP
₲ 43.640
Retención IVA
₲ 333.982
Retención Renta
₲ 222.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129866
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.889.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia