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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180895
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.811

Retención DNCP
₲ 6.025
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
₲ 46.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129866
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.889.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.889.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia