Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 4.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181581
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.378
Retención DNCP
₲ 14.494
Retención IVA
₲ 112.064
Retención Renta
₲ 112.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129866
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.889.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia