Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008330
Monto de la Factura
₲ 49.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.322.377
Retención DNCP
₲ 177.332
Retención IVA
₲ 1.357.135
Retención Renta
₲ 904.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131291
Monto Contrato
₲ 103.286.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.486.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.223.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316712
Nombre de la Licitación
CO Nº 04/2016 "Adquisición de Tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana