Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007770
Monto de la Factura
₲ 13.876.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.196.585
Retención DNCP
₲ 49.452
Retención IVA
₲ 378.458
Retención Renta
₲ 252.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131291
Monto Contrato
₲ 103.286.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.486.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.223.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316712
Nombre de la Licitación
CO Nº 04/2016 "Adquisición de Tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana