Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 15.907.445
Nro. Solicitud de Transferencia
131438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.127.692
Retención DNCP
₲ 56.688
Retención IVA
₲ 433.839
Retención Renta
₲ 289.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-119410
Monto Contrato
₲ 697.480.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.505.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.291.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299297
Nombre de la Licitación
CO Nº 11/2015 "Servicio de Limpieza Integral de los Edificios I, II y III del Barrio Boquerón" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana