Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022299
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.174.732
Retención DNCP
₲ 64.359
Retención IVA
₲ 492.545
Retención Renta
₲ 328.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130008
Monto Contrato
₲ 49.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.411.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.411.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central