Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.925
Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 44.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122873
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.468.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.468.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301916
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES Y SISTEMA ELECTROMÉCANICO E HIDROMÉCANICOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.R.P - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia