Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 2.653.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.145
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 72.360
Retención Renta
₲ 48.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122873
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.468.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.468.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301916
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES Y SISTEMA ELECTROMÉCANICO E HIDROMÉCANICOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.R.P - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia