Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 13.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185704
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.387.488
Retención DNCP
₲ 46.420
Retención IVA
₲ 355.255
Retención Renta
₲ 236.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122873
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.468.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.468.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301916
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES Y SISTEMA ELECTROMÉCANICO E HIDROMÉCANICOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.R.P - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia