Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007637
Monto de la Factura
₲ 66.763.770
Nro. Solicitud de Transferencia
178989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.491.131
Retención DNCP
₲ 237.922
Retención IVA
₲ 1.820.830
Retención Renta
₲ 1.213.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130009
Monto Contrato
₲ 66.763.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.491.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.491.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central