Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170439
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.871
Retención DNCP
₲ 21.311
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 108.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130117
Monto Contrato
₲ 114.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.881.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.578.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu