Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 65.259.975
Nro. Solicitud de Transferencia
122205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.061.049
Retención DNCP
₲ 232.563
Retención IVA
₲ 1.779.818
Retención Renta
₲ 1.186.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121997
Monto Contrato
₲ 185.595.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.580.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297521
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias de edificios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación