Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000023
Monto de la Factura
₲ 815.480
Nro. Solicitud de Transferencia
48794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.218
Retención DNCP
₲ 3.262
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130643
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.785.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.769.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia