Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009045
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.309
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130742
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.025.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.025.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia