Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031280
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.964
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 45.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.054.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.554.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia