Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027263
Monto de la Factura
₲ 29.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.892.297
Retención DNCP
₲ 104.521
Retención IVA
₲ 799.909
Retención Renta
₲ 533.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.054.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.554.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia