Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040958
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.054.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.554.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia