Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000134
Monto de la Factura
₲ 12.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.723.704
Retención DNCP
₲ 43.933
Retención IVA
₲ 336.218
Retención Renta
₲ 224.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122539
Monto Contrato
₲ 159.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.333.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.333.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro